Советы для бизнесменов от Лаборатории правосудия: 7 методик по минимизации налогов при упрощенной системе.
Упрощенная система налогообложения (УСН) - уникальный метод для организаций и предпринимателей.
Здесь отсутствуют платежи НДФЛ и НДС, замененные единственным налогом.
Основа, с которой рассчитывается сумма налога, - это налоговая база, и доля этой суммы - налоговая ставка.
Выделяют два типа УСН:
- УСН "Доходы минус затраты". Предприниматель вносит 15% от прибыли, уменьшенной на сумму затрат.
- УСН "Всего доход". Здесь предприниматель вносит 6% от всей прибыли.
Есть возможность минимизировать налоговую базу, общую сумму и даже ставку.
Представляем несколько способов:
МЕТОДИКА 1:
а) Учет фиксированных страховых платежей на себя.
б) Для «Доходы минус затраты» и «Всего доход»:
в) На что влияем: Базу или Общую сумму.
г) Экономия: 6 130 рублей и 40 874 рублей за 2020 год соответственно.
д) Основа: Кроме уплаты налогов, предприниматель обязан платить страховые взносы, включая взносы на себя и на работников. Отдельная категория - фиксированные взносы, которые необходимо внести до конца 2020 года.
МЕТОДИКА 2:
Включение дополнительных страховых платежей на себя.
Для «Доходы минус затраты» и «Всего доход»:
На что влияем: Базу или Общую сумму.
Экономия: 15% и 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей.
Основа: Взносы, равные 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей в год. Эти взносы также можно учитывать при расчете налогов.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ МЕТОДИКИ:
- Определите, какие страховые платежи вы уже оплатили.
- Примените соответствующие скидки к вашему налоговому платежу за этот период.
- "Лаборатория правосудия" рекомендует регулярно консультироваться по вопросам оптимизации налогов и максимально использовать все доступные механизмы и льготы.
Рекомендации от "Лаборатории правосудия": 6 ключевых стратегий оптимизации налогов.
СТРАТЕГИЯ 1: Учет страховых платежей за ваших работников.
Для «Доходы минус издержки» и «Общий доход».
Эффект: Минимизация базы или суммы.
Потенциальная экономия: 15% от 7,5-15% от зарплаты сотрудника.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Взносы за работников составляют от 15 до 30% от их зарплаты. Вы можете уменьшить свои обязательства, учитывая эти выплаты.
СТРАТЕГИЯ 2: Применение агентских контрактов.
Что оптимизируем: Базовую ставку.
Эффект: До 90% от налоговой базы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте агентские договоры, когда вам нужно сотрудничать с поставщиками. Это уменьшит ваш налоговый бремя.
СТРАТЕГИЯ 3: Переход в другой регион.
Эффект: Снижение налоговой ставки.
Потенциальная экономия: До 85% от стандартной ставки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Региональные власти предоставляют разные налоговые стимулы. Переход может значительно снизить ваш налоговый уровень.
СТРАТЕГИЯ 4: Активизация налоговых вычетов.
Что оптимизируем: Налоговую ставку.
Эффект: Снижение налога на 100%.
СТРАТЕГИЯ 5: Применение налоговых праздников.
Эффект: Снижение налоговой ставки.
Потенциальная экономия: Полная освобождение от налогов.
СТРАТЕГИЯ 6: Оптимизация вашего налогового портфолио.
Что оптимизируем: Общий уровень налогов.
Эффект: Максимальная экономия и эффективность.
МЕТОД 1:Применение налоговых праздников при старте ИП.
Цель: Полное освобождение от налога.
Эффективность: Регионы решают, предоставлять ли каникулы, с учетом вида деятельности.
Внимание на сферы: Производство, Социальные услуги, Наука, Сервис, Гостиницы.
МЕТОД 2:Специфика самостоятельной занятости.
Цель: Сокращение налоговой ставки.
Эффективность: До 50% от стандартной ставки.
ЗАМЕТКА:Самостоятельная занятость представляет собой уникальный налоговый режим, предлагающий минимальные ставки на доходы. Однако не все предприниматели могут выбрать этот режим.
МЕТОД 3: Оптимизация налоговой базы с помощью агентских соглашений.
Цель: Сокращение налоговой базы.
Эффективность: До 90% от налоговой базы.
МЕТОД 4:Региональный аспект: пересмотр регистрации.
Цель: Изменение налоговой ставки.
Эффективность: До 85% сокращения стандартного налога.
МЕТОД 5: Учет страховых платежей за вашу команду.
Цель: Уменьшение налоговой базы или итоговой суммы.
Эффективность: 15% от 7,5-15% сверху от заработной платы.
МЕТОД 6: Анализ и применение общероссийских налоговых льгот.
Цель: Освобождение от оплаты за определенные периоды.
Эффективность: Особенно актуально для тех, кто пострадал во время кризисных периодов.
МЕТОД 7: Переход на новый налоговый режим.
Цель: Уменьшение налоговой ставки.
Эффективность: Наилучшая ставка среди всех режимов, но с определенными ограничениями.
ВЫВОД:
"Лаборатория правосудия" предлагает комплексный подход к налоговой оптимизации, чтобы предприниматели могли наилучшим образом использовать свои ресурсы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
"Лаборатория правосудия" стремится помочь предпринимателям максимизировать свою прибыль, предоставляя стратегии для налоговой оптимизации.
Не упустите свой шанс оптимизировать свои налоговые обязательства с нами.Рекомендации от Лаборатории правосудия: 7 основных механизмов сокращения налогов.